江苏旅游职业学院党委巡察办：

根据校党委统一部署，2024年5月28日至6月4日，校党委专项巡察组对烹饪科技学院烹饪实训原材料采供进行了巡察。6月20日进行了反馈。现将整改进展情况报告如下：

一、整改工作组织情况

巡察反馈意见中共指出6项17个问题，针对烹饪科技学院实训原材料采供出现的问题，学院党总支通过多次开会研讨、组织调研、成立专班，对问题深刻反思、刨根究底，坚持落实全面从严治党、加强党风廉政建设、加强干部队伍建设、持续改进作风建设和制度建设等方面工作，坚决把落实巡察组整改意见作为当前和今后一个时期的重要政治任务，扎扎实实、不折不扣地抓好整改落实。

二、整改落实情况

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，即知即改、立行立改，截至目前，共计17个问题已全部整改完成。

1. 关于“现有《烹饪实训原材料采购、验收、保管规章制度》《仓库管理员工作职责》未经二级学院发文，表述笼统，工作流程和责任划分不明确，缺乏可操作性，日常采供过程未严格执行”问题的整改。

一是通过全面调研，已制定出台较为完善的《烹饪科技学院实训原料采供管理制度（试行）》并正式发文，制度涵盖从原料采购、验收、保管、领用和回收等全过程，共三十一条具体要求，明晰了工作流程和工作责任。二是通过谈心谈话、业务学习等形式针对全院教职工进行实训原料采供相关要求加强学习和深化原料使用规范意识。

2. 关于“未实行双人验收制度”问题的整改。

一是已严格实行双人验收制度，在原料验收过程及系统数据录入、纸质材料存档等方面全面落实双人管理，做到互相提醒、互相监督。二是在日常工作开展过程中，纪检书记全流程监督，通过一对一交流、阶段性部门内部会议等形式强化责任意识和担当精神，实事求是、节约为先。

3. 关于“涉及采购、验收、保管、领用等环节原始单据和凭证记录部分缺失，导致有关问题无法追溯”问题的整改。

一是已严格执行采购、验收、保管和领用等环节原始单据和凭证记录分类存档，实现往来账目清晰可追溯。二是通过新系统做好往来数据的及时录入，能够实现数据可查。

4. 关于“退料处理缺少制度和程序，仅有3月15日至5月退料账目，退料去向不明，存在廉政风险”问题的整改。

一是通过制度约束，保障实训原料退料有据可依。二是通过实训教师跟踪、实训管理员检查、退料登记在册等方式进一步落实实训原料退料保障。三是退料时进行纸质登记并签字确认后同步系统可查，且在登记过程中已明确退料去向，实现退料的流程化管理。实训室管理员在管理过程中如发现实训原料未及时归库情况时也将第一时间完成退料并同步告知实训课教师，厉行节约的同时督促落实实训原料退料工作的及时有效。

5. 关于“采购品种未按照实际教学需求采购，部分原材料采购超出招标范围”问题的整改。

一是本着节约原则根据学生数和教学需求提出了年度采购需求，在招标前已收集各教研室提交的授课原料单并统计，结合往年原料系统中的原料数据，全面征求学院教师意见以保证采购清单的科学合理。二是由于课程内容有所调整，同时技能展示交流活动主题不同、技能比赛的差异性，均会导致固定价原料品类超出招标清单，该部分原料费用已单独列支，并遵循公平公正原则，通过入围供货商询价再比价等方式予以落实。

6. 关于“招标文件中未明确年度采购基本用量，造成原材料中标价格失真，易产生用量大、价格高情况发生”问题的整改。

一是根据各教研室上报的实训课程授课计划及标准料单情况，明确年度采购基本用量，并合理区分实训原料基本用量、品类，对于用量较大品类招标入围3家单位，用量较少品类招标入围2家单位。二是结合各品类多家入围单位的中标价格情况，在满足教学需求基础上，实际采购中优先选用物美价廉者予以供货，实训教学原料年度总费用控制在200万以内。

7. 关于“合同中的原材料价格调整依据不合理、不规范，浮动范围没有依据，人工询价存在廉政风险”问题的整改。

根据专家意见要求，针对原料价格变化特点规范招标价格的规则，共将实训原料分为6类，3种价格波动较大的原材料品类采用权威网站江苏省凌家塘的中间价+招标浮动率予以定价，每月15日调价；3种固定价品类原料执行中标价格不调整。

8. 关于“合同未按照招标文件要求明确“综合让利幅度”，致使报销价格的审核和审计缺少依据”问题的整改。

一是价格波动较大的原材料品类采用权威网站江苏省凌家塘的中间价+招标浮动率予以定价，浮动率有据可依并在报销过程中严格执行；二是3种固定价品类原料执行中标价格不调整。报销过程均由纪检书记全程监督并审核，发现问题能够及时纠偏。

9. 关于“履约保证金和招标文件要求的金额不一致”问题的整改。

招标文件要求无需缴纳履约保证金，且在实际实施过程中严格按照招标文件要求予以实施。

10. 关于“询价未指定具体权威市场，核价易产生偏差”问题的整改。

调研过程中了解到对于价格波动较大的生鲜制品价格参考较为权威的市场为江苏省凌家塘农副产品批发市场，该市场是江苏省最大农副产品市场之一，招标文件中明确指出，对于波动较大的原料品类采用权威网站江苏省凌家塘的中间价+招标浮动率予以定价。

11. 关于“定价、调价不合规”问题的整改。

一是结合教学需求对教学常规使用的原料价格、品类进行整理和市场调研，结合专家指导意见，在招标及合同签订时充分明确原料的价格、调价原则及报销周期。二是在报销过程中严格核对供货单及使用相关单据进行汇总核价。

12. 关于“原材料采购虽然经过公开招标，但投标价格有效期限仅为2个月，后续原材料价格通过不规范询价和让利幅度确定，存在违规”问题的整改。

一是招标文件及合同已明确各品类原材料的价格要求，并约定价格有效期为合同期限内（一年期）。二是在原料价格核定及报销过程中严格遵守价格约定规则，不予随意变动价格。

13. 关于“供货商未按照合同规定向学校缴纳履约保证金，以日常未报销货款替代保证金”问题的整改。

招投标过程中约定不予缴纳履约保证金，不存在替代保证金等情况。

14. 关于“结账周期未按合同“每两个月结账一次”规定执行，普遍达到3-6个月，实际报销流程与合同规定不一致”问题的整改。

除人事调整、年终关账等原因导致的报销周期有所延长外，其他月份报销单严格执行约定报销原则。

15. 关于“日常采购中存在其他违规行为，如：部分供货商超出中标类别范围供货；三家肉类供货商在供货实际过程中为同一家供应商”问题的整改。

一是已严格落实中标类别范围内供货要求。二是为保证学院利益，在保证教学质量要求的同时，采用低价原则选择供货商予以供货，供货至今一切正常；目前已请专家进行指导1次，学院纪检书记全程监督交流以加强原材料采供人员的管理和教育。

16. 关于“采购管理、入库和验收管理环节信息化手段不够”问题的整改。

一是目前新版实训耗材管理系统已上线并投入使用，所有实训课教师均需通过系统采购实训原材料，教研室主任和院领导审批后采购员进行采购。二是新原料仓库内对角已安装2个监控，门口装有1个监控。三是钉钉程序上已增加大型活动报审功能，通过多渠道信息化手段融入能够更好地对实训原料采购进行全面有效管理。

17. 关于“同样教学内容存在生均耗材用量不同的问题；原材料采供和使用存在浪费现象”问题的整改。

一是目前本学期所有实训课程均已完成样板标准菜单制定工作，并在新系统功能基础上落实标准菜单的有效执行。二是通过料单纠偏、每日退料登记并及时进行回收原料周转使用，每周进行库房盘点并于下一周进货前予以充分利用等途径减少原料的浪费。

三、下一步全面推进整改计划

下一步，烹饪科技学院党总支将坚持“管理不松懈、工作再精进”的基本准则，持续巩固深化巡察整改成果，切实有效地继续推进整改成效。

（一）以管理制度为抓手，继续强化实训原料采供全流程秩序化管理。根据已修订的原料采供制度，将制度真正落在实处，遇到问题能够第一时间针对性处理，做到有据可依、有根可查、立行立改。

（二）以风险防控为目标，全方位落实实训原料采供廉政意识培养。烹饪科技学院2024年廉政风险点排查过程中对照学院原材料采购、验收、保管、领用具体环节进行了深度剖析，明确查找出实训原材料采供全流程存在不规范等风险点，并根据工作实际情况提出了切实做好制度管人、系统落实、把控成本等具体可行性的防控措施，根据实际工作内容，联合纪检书记定期对原材料采供相关工作人员进行党风廉政教育以提升原料工作岗位人员的廉洁意识。

实训原料采供工作开展过程中通过多方调研、多渠道询价比价以更好地做到降低廉政风险，同时落实学院领导班子集体决策以便更好地发现问题及时加以解决，坚持以问题为导向，不断优化预防机制从而进一步更新完善学院管理制度，提升治理水平。发挥好制度指引方向、规范流程、提高效率、防范风险作用。

（三）以督查管理为契机，全面落实工作人员规范化管理。为进一步落实关键岗位人员的轮岗制度，2024年9月份已对相关工作人员完成岗位调整。在接下来工作开展过程中，坚持岗位责任制、双人验收准则，各司其职、互相监督，落实过程监督的同时，加强廉洁风险防控管理意识，出现问题及时报备进而有效处理，争取做到循序渐进、持之以恒地优化规范化管理。